Uchwała Nr VI/31/03

z dnia 29 kwietnia 2003r

Rady Powiatu w Sejnach

 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2003r

 

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002r. Nr 23 poz. 220 ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

­§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 19.700zł.

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 25.700zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 48.681zł

- zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 48.681zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§3

Zwiększyć plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 68.650zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§4

Dokonać zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4

 

§5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych- 11.160.988zł

2. Plan wydatków budżetowych- 12.735.680zł

3. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.574.692zł stanowi:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- 744.692zł

- planowany kredyt długoterminowy- 830.000zł

4. Aktualne kwoty w działach , w których dokonano zmian zawarte są w załączniku Nr 1 i 2.

 

§6

Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5

 

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Sejnach

mgr Krzysztof Tur

 

 

 

Plan finansowy

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w 2003r.

 

dz. 900 rozdz. 90011	Plan po zmianach
1. Stan środków obrotowych na początek roku	38.549
2. Przychody ogółem	22.000
w tym:
a) wpływy z opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku § 069	20.000
b) odsetki bankowe § 092	2.000
3. Wydatki ogółem	59.199
a) zakup sprzętu służącego ochronie środowiska z tego:	15.000
§ 6120	10.000
§ 4210	5.000
b) wspomaganie działalności proekologicznych gmin- gospodarka odpadami i ściekami § 4300	8.000
c) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom z tego:	3.000
§ 4210	1.500
§ 4300	1.500
d) dofinansowanie wydatków inwestycyjnych- kotłownia ekologiczna przy ZSO Sejny- § 6260	23.000
e) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych:	10.000
§ 4300	8.000
§ 4210	2.000
f) Koszty obsługi bankowej § 4300	199
4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.350

Sejny, dnia 30.04.2003

 

 

Plan finansowy

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003r.

 

 

dz. 710 rozdz. 71030	Plan po zmianach
1. Stan funduszu na początek roku	87.554
2. Przychody	103.000
w tym:
- wpływy z usług § 083	100.000
- odsetki bankowe § 092	3.000
3. Wydatki	168.650
w tym:
a) Wydatki bieżące z tego:	148.650
- zakup materiałów § 4210	30.000
- zakup usług remontowych § 4270	10.000
- zakup pozostałych usług § 4300	107.650
- podróże służbowe krajowe § 4410	1.000
b) Przelewy redystrybucyjne § 2960	20.000
- WFGZGiK	10.000
- CFGZGiK	10.000
4. Stan funduszu na koniec roku	21.904

Sejny, dnia 30.04.2003

Załącznik nr 1

Do Uchwały Rady Powiatu

Nr VI/31/03

z dnia 29 kwietnia 2003.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003

 

 

Zwiększenie dochodów i wydatków

 

Dział	Rozdział	§	Zwiększyć dochody	Aktualne kwoty po zmianach			Zwiększyć wydatki	Aktualne kwoty po zmianach
				dział	rozdział	§		dział	rozdział	§
630							2.500	41.147
	63003						2.500		2.500
		2580					2.500			2.500
700			10.500	122.108			10.500	67.000
	70005		10.500		122.108		10.500		67.000
		211	10.500			20.500
		4590/z					10.500			20.500
801							3.000	4.630.612
	80130						3.000		1.634.172
		4210					3.000			57.591
853			9.200	1.219.200			9.200	1.209.200
	85333		9.200		442.200		9.200		441.200
		211	6.900			323.900
Dział	Rozdział	§	Zwiększyć dochody	Aktualne kwoty po zmianach			Zwiększyć wydatki	Aktualne kwoty po zmianach
				dział	rozdział	§		dział	rozdział	§
		213	2.300			117.300
		4210					3.746			20.393
		4260					3.300			6.800
		4480					2.154			4.354
921							500	30.500
	92116						500		10.500
		4240					500			500
			19.700				25.700

 

 

 

Załącznik nr 2

Do Uchwały Rady Powiatu

Nr VI/31/03

z dnia 29 kwietnia 2003

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003

 

 

 

WYDATKI

 

Dział	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
630	Turystyka			90	90	41.147
	Pozostała działalność	63095		90	90	38.647
			4210		28	528
			4211		62	712
			4300	28		6.861
			4301	62		30.546
700	Gospodarka mieszkaniowa			10.404	10.404	67.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		10.404	10.404	67.000
			4210		404	404
			4300/z		10.000	10.000
			4590/z	10.000		10.500
			4590	404		-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			33.187	33.187	1.679.000
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411/z		33.187	33.187	1.679.000
			3020	8.000		197.300
			4040	187		413
			4050		32.811	934.811
			4070		376	74.376
			4210	25.000		50.676
801	Oświata i wychowanie			5.000	5.000	4.630.612
	Szkoły zawodowe	80130		5.000	5.000	1.634.172
			4110	5.000		198.207
			6050		5.000	55.000
	Ogółem			48.681	48.681

 

Załącznik nr 3

Do Uchwały Rady Powiatu

Nr VI/31/03

z dnia 29 kwietnia 2003

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003

Plan przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003r.

 

 

dz. 710 rozdz. 71030		Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
1. Stan funduszu na początek roku	18.904		68.650	87.554
2. Przychody	103.000			103.000
w tym:
- wpływy z usług § 083	100.000			100.000
- odsetki bankowe § 092	3.000			3.000
3. Wydatki	100.000		68.650	168.650
w tym:
a) Wydatki bieżące z tego:	80.000		68.650	148.650
- zakup materiałów § 4210	30.000			30.000
- zakup usług remontowych § 4270	10.000			10.000
- zakup pozostałych usług § 4300	40.000		67.650	107.650
- podróże służbowe krajowe § 4410			1.000	1.000
b) Przelewy redystrybucyjne § 2960	20.000			20.000
- WFGZGiK	10.000			10.000
- CFGZGiK	10.000			10.000
4. Stan funduszu na koniec roku	21.904			21.904

Załącznik nr 4

Do Uchwały Rady Powiatu

Nr VI/31/03

z dnia 29 kwietnia 2003

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003

 

Plan przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003r.

 

dz. 900 rozdz. 90011	Plan	Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
1. Stan środków obrotowych na początek roku	29.350		9.199	38.549
2. Przychody ogółem	22.000			22.000
w tym:
a) wpływy z opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku § 069	20.000			20.000
b) odsetki bankowe § 092	2.000			2.000
3. Wydatki ogółem	50.000	9.000	18.199	59.199
a) dofinansowanie projektu " Czysta woda w powiecie" realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny "Ziemia Sejneńska"- § 2450	9.000	9.000		-
b) zakup sprzętu służącego ochronie środowiska z tego:	10.000		5.000	15.000
§ 6120	10.000			10.000
§ 4210			5.000	5.000
c) wspomaganie działalności proekologicznych gmin- gospodarka odpadami i ściekami § 4300	8.000			8.000
d) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom z tego:			3.000	3.000
§ 4210			1.500	1.500
§ 4300			1.500	1.500
e) dofinansowanie wydatków inwestycyjnych- kotłownia ekologiczna przy ZSO Sejny- § 6260	23.000			23.000
f) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych:			10.000	10.000
§ 4300			8.000	8.000
§ 4210			2.000	2.000
g) Koszty obsługi bankowej § 4300			199	199
4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.350			1.350

 

Załącznik nr 5

Do Uchwały Rady Powiatu

Nr VI/31/031

z dnia 29 kwietnia 2003

w sprawie zmian w budżecie powiatu

na rok 2003

Objaśnienie dokonanych zmian

 

Załącznik Nr 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 19.700zł i plan wydatków budżetowych o kwotę 25.700zł z tego:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 10.500zł

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.3011-110/03 z dnia 31.03.2003 przyznającego dotację na wypłatę odszkodowania właścicielowi za nieruchomość przejętą przez Skarb Państwa zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 10.500zł.

Dział 853- Opieka społeczna- 9.200zł

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.3011-92/03 z dnia 1.04.2003 w sprawie zwiększenia dotacji w rozdziale 85333- Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się budżet PUP w Sejnach z przeznaczeniem na działalność bieżącą. Plan wydatków związanych z realizacją zadań rządowych w rozdziale 85333 zwiększa się o kwotę 6.900zł i tak:

§ 4210- 2.536zł po zmianie wynosi 14.936zł

§ 4260- 2.210zł po zmianie wynosi 4.710zł

§ 4480- 2.154zł po zmianie wynosi 4.354zł

Dział 630- Turystyka- 2.500zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 2.500zł z przeznaczeniem na realizację zadań mających na celu rozwój i promocję turystyki na obszarze Pojezierza Suwalskiego i Ziemi Sejneńskiej. Dotacja dla Suwalskiej Izby Rolniczo- Turystycznej w Suwałkach pełniącej funkcję Suwalsko- Sejneńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej realizującej wyżej wymienione zadania.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 3.000zł

Zwiększa się plan wydatków ZSTR w Sejnach w rozdziale 80130- szkoły zawodowe o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do odnowy sali gimnastycznej przed finałem Krajowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 500zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92116- biblioteki o kwotę 500zł z przeznaczeniem na zakup książek do przekazania dla Biblioteki Pedagogicznej w Sejnach.

 

Załącznik nr 2

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami na kwotę 48.681zł z tego zmiany dotyczące planu wydatków Starostwa Powiatowego 10.494zł w tym:

Dział 630- Turystyka- 90zł

Przenosi się kwotę 90zł między paragrafami w celu zapewnienia środków do prawidłowego rozliczenia realizowanego projektu pod nazwą "Sejneńszczyzna przygranicznym szlakiem turystycznym Polski i Litwy".

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 10.404zł

Przenosi się między paragrafami kwotę 10.404zł w celu zapewnienia środków na nadzór nad gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 10.000zł tj. wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne oraz 404zł na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową stanowiącą własność powiatu- Hotelik przy ul. Rittlera w Sejnach.

Na wniosek złożony przez Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach przenosi się między paragrafami w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 32.811zł w celu zapewnienia brakujących środków na uposażenia strażaków zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 19.03.2003r.

Na wniosek złożony przez Dyrektora ZSTR w Sejnach przenosi się między paragrafami w dziale 801- Oświata i wychowanie kwotę 5.000zł w celu zapewnienia brakujących środków na dokończenie realizowanej inwestycji- budowa stacji AUTO-GAZ w ramach tworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Inwestycja po odbiorze będzie przekazana do użytkowania przez Gospodarstwo Pomocnicze- Warsztaty Szkolne.

 

Załącznik nr 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003r. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.650zł- uaktualnia się stan funduszu na początek roku. Zwiększa się wydatki w § 4300- zakup usług- modernizacja ewidencji geodezyjnej i w § 4410- krajowe podróże służbowe.

 

Załącznik nr 4

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r. Uaktualnia się stan funduszu na początek roku o kwotę 9.199zł oraz dokonuje się przesunięć w planie wydatków. Planowana dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny "Ziemia Sejneńska"- 9.000zł nie będzie przekazana, ponieważ planowany projekt "Czysta woda w powiecie" nie został zakwalifikowany do finansowania przez Euroregion Niemen w Suwałkach. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.199zł tj.

- zakup sprzętu służącego ochronie środowiska- 5.000zł

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom- 3.000zł

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych- 10.000zł

- koszty obsługi bankowej- 199zł