Kontrola nr 5 z 2007r.
Kontrola przeprowadzona w okresie od 02.07.2007-06.07.2007 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie wykorzystania środków PFRON w 2006r. przekazanych samorządowi sejneńśkiemu wg algorytmu.
| 1. | Numer sprawy | OR 0911-5/07 |
| 2. | Nazwa jednostki kontrolującej | Oddział Podlaski PFRON Dział Kontroli Windykacji ul. Fabryczna 2 , 15-483 Białystok |
| 3. | Adres jednostki kontrolowanej | PCPR UL. Piłsudskiego 34 , 16-500 Sejny |
| 4. | Rodzaj przeprowadzonej kontroli / sposób realizacji kontroli / | Problemowa |
| 5. | Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli | Przedmiotem kontroli było wykorzystanie środków PFRON w 2006r.przekazanych wg algorytmu na realizację zadań w zakresie realizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przez Starostwo Powiatowe w Sejnach |
| 6. | Data rozpoczęci kontroli | 02.07.2007r. |
| 7. | Data zakończenia kontroli | 06.07.2007 |
| 8. | Badany okres | Rok 2006 |
| 9. | Zalecenia | - Wysyłanie pisma za potwierdzeniem odbioru we wszystkich przypadkach gdy w ich treści określono termin liczony od dnia doręczenia. - Przyjmowanie do rozliczenia wypłaconego ze środków Funduszu do finansowania dokumentów zgodnych z postanowieniami podpisanych umów. - Rozszerzenia zakresu kontroli i nadzoru finansowego nad sposobem rozliczania się przez warsztat terapii zajęciowej ze środków PFRON przekazanych na finansowanie jego działania tak by wyeliminować nieprawidłowości w dokumentacji źródłowej ( np. faktury VAT) - Zwrot kwoty 437,00 ( słownie czterysta trzydzieści siedem złotych 00 groszy ) tytułem wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niezgodnie z postanowieniami art. 35a. 1. pkt 7. lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.Nr.123, poz. 776, z póżn zm. - Uaktualnienie zapisów regulaminu organizacyjnego PCPR dostosowuje do pozostawień art. 35 a ustawy z dniem 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( DZ. U. Nr 123, poz. 776, z póżn. zm. ) |
| 10. | Informacje dotyczące wykonania zaleceń | Odpowiedz na zlecenia pokontrolne pismo nr PCPR 8219/1/07 z dnia 11.07.2007r. |
Metryka strony
